3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE E VENANCIO AIRES-RS ENTRE OS DIAS 19/08 A 05/09/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 424.
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520,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A CIDADE DE PORTO ALEGRE E VENANCIO AIRES-RS ENTRE OS DIAS 19/08 A 05/09/2025, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 424.
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11/09/2025
Conforme Adiantamento Nº 424;
REF. EMPENHO 5064/2025
3184 -Secretária Municipal da Saúde- Vani Gromoski
520,46
19/09/2025
Pagamento de Empenho 5064/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
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520,46
520,46
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
