| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIZABETE CARDOSO RAMOS |
| Número do empenho: | 5065 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CERTIDAO 3 PAGINAS, 1 PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, 1 BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS , 1 SELOS, 1 ISSQN P/SEC. ADMINISTRAÇÃO - POÇO DA LINHA SÃO PEDRO. | 0,00 | 58,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 CERTIDAO 3 PAGINAS, 1 PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, 1 BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS , 1 SELOS, 1 ISSQN P/SEC. ADMINISTRAÇÃO - POÇO DA LINHA SÃO PEDRO. | 58,49 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Recibo Nº 021669; REF. EMPENHO 5065/2025 16646 - ELIZABETE CARDOSO RAMOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI | 58,49 | ||
| 26/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5065/2025 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646 | 58,49 | ||
| TOTAL | 58,49 | 58,49 | 58,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
