| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 5071 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | 0,00 | 91,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | 91,82 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Recibo Nº 1538535; REF. EMPENHO 5071/2025 24 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI | 91,82 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5071/2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24 | 91,82 | ||
| TOTAL | 91,82 | 91,82 | 91,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
