Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5071
Data de lançamento:
12/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
0,00
91,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
91,82
15/09/2025
Conforme Recibo Nº 1538535;
REF. EMPENHO 5071/2025
24 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI
91,82
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5071/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24
91,82
TOTAL
91,82
91,82
91,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
