SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:1UN CIMENTO VOTORAN,1UN NOVOPISO AM.DEMARC,3UN ROLO DE LA CARNEIRO DEMARCAÇÃO DE RUA EM FRENTE A ESCOLA CASA DA CRIANÇA E CRIANÇA FELIZ.
0,00
558,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
Valor Empenhado referente a:1UN CIMENTO VOTORAN,1UN NOVOPISO AM.DEMARC,3UN ROLO DE LA CARNEIRO DEMARCAÇÃO DE RUA EM FRENTE A ESCOLA CASA DA CRIANÇA E CRIANÇA FELIZ.
558,90
06/10/2025
Conforme DANFE Nº 002/428;
REF. EMPENHO 5079/2025
15066 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG
558,90
16/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
552,19
16/10/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5079/2025
6,71
TOTAL
558,90
558,90
558,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
