| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5087 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN HAVOLINE PRODS P/AMBULANCIA PLACA IYZ8F19. | 0,00 | 506,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN HAVOLINE PRODS P/AMBULANCIA PLACA IYZ8F19. | 506,00 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/24880; REF. EMPENHO 5087/2025 1480 - URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 506,00 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5087/2025 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 | 499,93 | ||
| 22/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5087/2025 | 6,07 | ||
| TOTAL | 506,00 | 506,00 | 506,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/09/2025 | 6,07 | Lançada | |
| TOTAL | 6,07 |
