Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5088 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN LAMPADA LED ALTO FATOR 50W,1UN PIMENTAO DE LOUCA GERMER P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
99,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3UN LAMPADA LED ALTO FATOR 50W,1UN PIMENTAO DE LOUCA GERMER P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
99,70 |
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| 07/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/398;
REF. EMPENHO 5088/2025
15066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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99,70 |
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| 16/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5088/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 |
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98,50 |
| 16/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5088/2025 |
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1,20 |
| TOTAL |
99,70 |
99,70 |
99,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
16/10/2025 |
1,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,20 |
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