| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 5094 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:1M MALHA ORDUME,1,5M SARJA NEW,0,5M 92 TRICOLINE,2,5M 94 TRICOLINE, 0,5M OXFORD 1,47,1M OXFORD ESTAMP,2M TELA DE JUTA, 1M TELA DE JUTA IM,3M FELTRO SANTA FÉ,2UN COLA BRANCA, 2RL FITA DE NATAL, 30RL FIT NAT P/ ARTEIRAS DO CRAS. | 0,00 | 871,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | Valor Empenhado referente a:1M MALHA ORDUME,1,5M SARJA NEW,0,5M 92 TRICOLINE,2,5M 94 TRICOLINE, 0,5M OXFORD 1,47,1M OXFORD ESTAMP,2M TELA DE JUTA, 1M TELA DE JUTA IM,3M FELTRO SANTA FÉ,2UN COLA BRANCA, 2RL FITA DE NATAL, 30RL FIT NAT P/ ARTEIRAS DO CRAS. | 871,80 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1506; REF. EMPENHO 5094/2025 14469 - SIRLEI VALDIRES DIEHL SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - NELI T. RIBEIRO | 871,80 | ||
| 22/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5094/2025 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 14469 | 871,80 | ||
| TOTAL | 871,80 | 871,80 | 871,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
