| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5095 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3955/2025,EM ANEXO. PORTARIA Nº188/2024. P/ALDEIA INDIGENA DO AEROPORTO. | 0,00 | 1.368,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3955/2025,EM ANEXO. PORTARIA Nº188/2024. P/ALDEIA INDIGENA DO AEROPORTO. | 1.368,26 | ||
| 18/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/5923; REF. EMPENHO 5095/2025 19 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.368,26 | ||
| 25/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2025 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19 | 1.368,26 | ||
| TOTAL | 1.368,26 | 1.368,26 | 1.368,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
