3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3955/2025,EM ANEXO. PORTARIA Nº188/2024. P/ALDEIA INDIGENA DO AEROPORTO.
0,00
1.368,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3955/2025,EM ANEXO. PORTARIA Nº188/2024. P/ALDEIA INDIGENA DO AEROPORTO.
1.368,26
18/09/2025
Conforme DANFE Nº 001/5923;
REF. EMPENHO 5095/2025
19 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI
1.368,26
25/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5095/2025
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19
1.368,26
TOTAL
1.368,26
1.368,26
1.368,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
