Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5101 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO
EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE, CONF. PRESCRIÇÕES MEDICAS. |
0,00 |
3.234,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO
EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE
BASICA DE SAUDE, CONF. PRESCRIÇÕES MEDICAS. |
3.234,38 |
|
|
| 16/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62521535; 890/62522115;
REF. EMPENHO 5101/2025
9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA SECRETARIA DA SAUDE- VANI GROMOSKI SECRETARIA DA SAUDE- VANI GROMOSKI |
|
3.234,38 |
|
| 24/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5101/2025
D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 |
|
|
3.234,38 |
| TOTAL |
3.234,38 |
3.234,38 |
3.234,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
