| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D.C. ZUCH E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5101 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 0,00 | 3.234,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 3.234,38 | ||
| 16/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62521535; 890/62522115; REF. EMPENHO 5101/2025 9208 - D.C. ZUCH E CIA LTDA SECRETARIA DA SAUDE- VANI GROMOSKI SECRETARIA DA SAUDE- VANI GROMOSKI | 3.234,38 | ||
| 24/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5101/2025 D.C. ZUCH E CIA LTDA - 9208 | 3.234,38 | ||
| TOTAL | 3.234,38 | 3.234,38 | 3.234,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
