Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5105
Data de lançamento:
15/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO
TELEFONIA MÓVEL Nº997097752,
Nº999988217, Nº 996412685, Nº
997097849,Nº 997090186, Nº 999963652 NO PERIODO DE AGOSTO/2025.
0,00
197,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO
TELEFONIA MÓVEL Nº997097752,
Nº999988217, Nº 996412685, Nº
997097849,Nº 997090186, Nº 999963652 NO PERIODO DE AGOSTO/2025.
197,94
15/09/2025
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI
197,94
23/09/2025
Pagamento de Empenho 5105/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
197,94
TOTAL
197,94
197,94
197,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
