Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA MARIA BONATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5115 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DE PLANTÃO AMBULANCIA NA COPA AGUAS DO MEL. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN ALMOÇO PARA FUNCIONARIOS DE PLANTÃO AMBULANCIA NA COPA AGUAS DO MEL. |
80,00 |
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| 15/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62649653;
REF. EMPENHO 5115/2025
266 - ANA MARIA BONATTI GABINETE PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI |
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80,00 |
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| 22/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5115/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
