Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5116
Data de lançamento:
15/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 999933215, Nº 997090115, Nº997090192, Nº997095362, Nº997097951, Nº997090156, Nº 997095492, Nº996856657, Nº 996351807 NO PERIODO DE AGOSTO/2025.
0,00
296,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 999933215, Nº 997090115, Nº997090192, Nº997095362, Nº997097951, Nº997090156, Nº 997095492, Nº996856657, Nº 996351807 NO PERIODO DE AGOSTO/2025.
296,91
15/09/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI
296,91
23/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5116/2025
ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - 15314
296,91
TOTAL
296,91
296,91
296,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
