SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ANEL, 1UN CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO,1UN EMBREAGEM,1UN JOGO PEÇAS DO CARBURADOR,1 TAMBOR DE EMBREAGEM. P/ ROÇADEIRA Nº07. SEC.OBRAS.
0,00
333,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2025
Valor Empenhado referente a: 2UN ANEL, 1UN CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO,1UN EMBREAGEM,1UN JOGO PEÇAS DO CARBURADOR,1 TAMBOR DE EMBREAGEM. P/ ROÇADEIRA Nº07. SEC.OBRAS.
333,50
18/09/2025
Conforme DANFE Nº 001/5924;
REF. EMPENHO 5126/2025
19 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG
333,50
26/09/2025
Pagamento de Empenho 5126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
333,50
TOTAL
333,50
333,50
333,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
