Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5127 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN INTERRUPTOR DO FREIO, 2UN LANTERNA TRASEIRA, 8UN LAMPADA , 1UN LAMPADA FAROL,1UN RELE DE PISCA. P/ MERCEDES AHI2386. SEC.OBRAS. |
0,00 |
521,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN INTERRUPTOR DO FREIO, 2UN LANTERNA TRASEIRA, 8UN LAMPADA , 1UN LAMPADA FAROL,1UN RELE DE PISCA. P/ MERCEDES AHI2386. SEC.OBRAS. |
521,36 |
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| 23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/8084;
REF. EMPENHO 5127/2025
740 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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521,36 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Empenho 5127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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521,36 |
| TOTAL |
521,36 |
521,36 |
521,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
