Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 389/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. |
4.216,75 |
|
|
| 25/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21358; 1/21378; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
617,30 |
|
| 27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 389/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. |
|
|
609,90 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 513/2025 |
|
|
7,40 |
| 21/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/22932; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.055,64 |
|
| 27/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 389/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. |
|
|
1.042,97 |
| 27/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 513/2025 |
|
|
12,67 |
| 13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/25085; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
2.481,28 |
|
| 19/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 513/2025 -
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA - 15151 |
|
|
2.451,51 |
| 19/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 513/2025 |
|
|
29,77 |
| TOTAL |
4.216,75 |
4.154,22 |
4.154,22 |
| SALDO A PAGAR |
62,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
