Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5133 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN FONTE NB DELL. P/ SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FONTE NB DELL. P/ SEC. AGRICULTURA. |
99,90 |
|
|
| 18/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/10402;
REF. EMPENHO 5133/2025
8975 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA- CLAUDIA HELFENSTEIN |
|
99,90 |
|
| 26/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5133/2025
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 |
|
|
99,90 |
| TOTAL |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
