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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5135	Data de lançamento:	16/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	DIVULGAÇÕES OFICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2025 - PUBLICADO 01/09/2025, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2025- PUBLICADO 26/08/2025, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2025- PUBLICADO 25/08/2025.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/09/2025	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 26/2025 - PUBLICADO 01/09/2025, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2025- PUBLICADO 26/08/2025, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 22/2025- PUBLICADO 25/08/2025.	400,00
17/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº U/97248; U/97253; U/97252; REF. EMPENHO 5135/2025 2659 -PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI		360,00
09/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5135/2025 - REF.AGOSTO/ SETEMBRO/2025 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2659			342,72
09/10/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5135/2025			17,28
TOTAL		400,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				40,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/10/2025	17,28	2205/2025	Lançada
TOTAL		17,28