| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5138 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 550 UN CREME DENTAL C/FLUOR 90G ICE CLEAN, 11 PCT ESCOVA DENTAL ADULTO C/50 MEDFIO P/ PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 0,00 | 1.816,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 550 UN CREME DENTAL C/FLUOR 90G ICE CLEAN, 11 PCT ESCOVA DENTAL ADULTO C/50 MEDFIO P/ PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 1.816,32 | ||
| 19/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/870338; REF. EMPENHO 5138/2025 17377 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.816,32 | ||
| 26/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5138/2025 DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 17377 | 1.794,53 | ||
| 26/09/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025 | 21,79 | ||
| TOTAL | 1.816,32 | 1.816,32 | 1.816,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 26/09/2025 | 21,79 | Lançada | |
| TOTAL | 21,79 |
