Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5138 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 550 UN CREME DENTAL C/FLUOR 90G ICE CLEAN, 11 PCT ESCOVA DENTAL ADULTO C/50 MEDFIO P/ PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. |
0,00 |
1.816,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 550 UN CREME DENTAL C/FLUOR 90G ICE CLEAN, 11 PCT ESCOVA DENTAL ADULTO C/50 MEDFIO P/ PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. |
1.816,32 |
|
|
| 19/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/870338;
REF. EMPENHO 5138/2025
17377 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
1.816,32 |
|
| 26/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5138/2025
DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 17377 |
|
|
1.794,53 |
| 26/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5138/2025 |
|
|
21,79 |
| TOTAL |
1.816,32 |
1.816,32 |
1.816,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/09/2025 |
21,79 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
21,79 |
|
|
