Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 388/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. |
25.087,81 |
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| 25/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21379; 1/21357; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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8.424,33 |
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| 27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 388/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. |
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|
8.323,26 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 514/2025 |
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|
101,07 |
| 21/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/22934; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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9.955,62 |
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| 27/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 388/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. |
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9.836,14 |
| 27/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 514/2025 |
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119,48 |
| TOTAL |
25.087,81 |
18.379,95 |
18.379,95 |
| SALDO A PAGAR |
6.707,86 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
