| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUZANA MARIA GUADAGNIN |
| Número do empenho: | 5144 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Fomento ao Trabalho | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN CAFE MELITA, 1 PCT AÇUCAR P/LANCHE P/CURSO GESTÃO FINANCEIRA. | 0,00 | 93,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 2 UN CAFE MELITA, 1 PCT AÇUCAR P/LANCHE P/CURSO GESTÃO FINANCEIRA. | 93,25 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62677654; REF. EMPENHO 5144/2025 3575 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES | 93,25 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5144/2025 SUZANA MARIA GUADAGNIN - 3575 | 93,25 | ||
| TOTAL | 93,25 | 93,25 | 93,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
