Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUZANA MARIA GUADAGNIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5144 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Fomento ao Trabalho |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAFE MELITA, 1 PCT AÇUCAR P/LANCHE P/CURSO GESTÃO FINANCEIRA. |
0,00 |
93,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAFE MELITA, 1 PCT AÇUCAR P/LANCHE P/CURSO GESTÃO FINANCEIRA. |
93,25 |
|
|
| 23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62677654;
REF. EMPENHO 5144/2025
3575 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES |
|
93,25 |
|
| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5144/2025
SUZANA MARIA GUADAGNIN - 3575 |
|
|
93,25 |
| TOTAL |
93,25 |
93,25 |
93,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
