Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUZANA MARIA GUADAGNIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5144 |
Data de lançamento: |
16/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Fomento ao Trabalho |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN CAFE MELITA, 1 PCT AÇUCAR P/LANCHE P/CURSO GESTÃO FINANCEIRA. |
0,00 |
93,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAFE MELITA, 1 PCT AÇUCAR P/LANCHE P/CURSO GESTÃO FINANCEIRA. |
93,25 |
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| TOTAL |
93,25 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
93,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
