3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4002/2025, EM ANEXO. P/ SALA DO PORAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
0,00
233,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4002/2025, EM ANEXO. P/ SALA DO PORAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
233,50
24/09/2025
Conforme DANFE Nº 001/101;
REF. EMPENHO 5145/2025
10596 - SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO- JAIR ANTONIO BIELSKI
233,50
07/10/2025
Pagamento de Empenho 5145/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
233,50
TOTAL
233,50
233,50
233,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
