Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 387/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. |
16.100,26 |
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| 25/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/21380; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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5.599,07 |
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| 27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 387/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. |
|
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5.531,88 |
| 27/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 515/2025 |
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67,19 |
| 21/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/22931; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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6.165,70 |
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| 27/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 387/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 13/2025. |
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6.091,71 |
| 27/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 515/2025 |
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73,99 |
| TOTAL |
16.100,26 |
11.764,77 |
11.764,77 |
| SALDO A PAGAR |
4.335,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
