| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO ATACADISTA LTDA |
| Número do empenho: | 5150 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4014/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 183/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025. | 0,00 | 3.247,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4014/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 183/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025. | 3.247,49 | ||
| 04/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/005387; REF. EMPENHO 5150/2025 17369 - PORTO ATACADISTA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.247,49 | ||
| 14/11/2025 | Pagamento de Empenho 5150/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.247,49 | ||
| TOTAL | 3.247,49 | 3.247,49 | 3.247,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
