Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4019/2025, EM ANEXO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 182/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2025.
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7.991,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4019/2025, EM ANEXO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 182/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2025.
7.991,10
TOTAL
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SALDO A PAGAR
7.991,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
