Valor Empenhado referente a:
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4024/2025, EM ANEXO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 181/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2025.
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989,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
Valor Empenhado referente a:
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4024/2025, EM ANEXO PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 181/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2025.
989,38
TOTAL
989,38
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SALDO A PAGAR
989,38
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
