Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 386/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025. |
27.556,23 |
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| 20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/16923; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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11.590,57 |
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| 13/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 516/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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11.451,49 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 516/2025 |
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139,08 |
| 19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/17752; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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10.146,94 |
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/18456; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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4.691,21 |
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| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 386/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025. |
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10.025,16 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 516/2025 |
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121,78 |
| 16/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 386/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025. |
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4.634,92 |
| 16/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 516/2025 |
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56,29 |
| TOTAL |
27.556,23 |
26.428,72 |
26.428,72 |
| SALDO A PAGAR |
1.127,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
