Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 386/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.
0,00
27.556,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 386/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.
27.556,23
20/02/2025
Conforme DANFE Nº 1/16923; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
11.590,57
13/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 516/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
11.451,49
13/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 516/2025
139,08
19/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/17752; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
10.146,94
TOTAL
27.556,23
21.737,51
11.590,57
SALDO A PAGAR
15.965,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
