Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4026/2025, EM ANEXO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 181/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2025.
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1.320,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4026/2025, EM ANEXO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 181/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2025.
1.320,83
TOTAL
1.320,83
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SALDO A PAGAR
1.320,83
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
