Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4026/2025, EM ANEXO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 181/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2025.
0,00
964,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4026/2025, EM ANEXO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 181/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2025.
964,78
TOTAL
964,78
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
964,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
