| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 5162 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3991/2025, EM ANEXO PARA EMEI CASA DA CRIANÇA. SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 1.107,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3991/2025, EM ANEXO PARA EMEI CASA DA CRIANÇA. SEC. EDUCAÇÃO. | 1.107,30 | ||
| 24/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/104; REF. EMPENHO 5162/2025 10596 -SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 1.107,30 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 5162/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.107,30 | ||
| TOTAL | 1.107,30 | 1.107,30 | 1.107,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
