Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVA E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4009/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 184/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025.
0,00
2.421,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVA E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4009/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 184/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025.
2.421,70
03/10/2025
Conforme DANFE Nº 1/068;
REF. EMPENHO 5163/2025
17371 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
1.118,50
16/10/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5163/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.118,50
TOTAL
2.421,70
1.118,50
1.118,50
SALDO A PAGAR
1.303,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
