Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4021/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 180/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025.
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362,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4021/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 180/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025.
362,90
TOTAL
362,90
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SALDO A PAGAR
362,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
