Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4023/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 180/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025.
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351,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4023/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO Nº 180/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025.
351,10
03/10/2025
Conforme DANFE Nº 1/4543;
REF. EMPENHO 5166/2025
17027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
351,10
16/10/2025
Pagamento de Empenho 5166/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
351,10
TOTAL
351,10
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351,10
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
