| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO ATACADISTA LTDA |
| Número do empenho: | 5169 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4017/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.CONTRATO Nº 183/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025. | 0,00 | 3.921,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4017/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.CONTRATO Nº 183/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025. | 3.921,73 | ||
| 04/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/005390; REF. EMPENHO 5169/2025 17369 - PORTO ATACADISTA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 3.696,76 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5169/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 PORTO ATACADISTA LTDA - 17369 | 3.696,76 | ||
| TOTAL | 3.921,73 | 3.696,76 | 3.696,76 | |
| SALDO A PAGAR | 224,97 | |||
