Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4017/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.CONTRATO Nº 183/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025.
0,00
3.921,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4017/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.CONTRATO Nº 183/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025.
3.921,73
TOTAL
3.921,73
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.921,73
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
