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Exercício: 2025
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	517	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 385/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.	0,00	8.071,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 385/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.	8.071,33
20/02/2025	Conforme DANFE Nº 1/16922; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		1.566,80
13/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 517/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			1.547,98
13/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 517/2025			18,82
03/04/2025	Conforme DANFE Nº 1/18454; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		3.403,77
16/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 385/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.			3.362,92
16/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 517/2025			40,85
08/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/19888; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		2.798,01
19/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/20221; Prefeito em Exercicio – LUCAS BALESTRIN		99,96
04/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 517/2025 - REF. MAIO/2025 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			2.764,43
04/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 517/2025			33,58
10/06/2025	Conforme DANFE Nº 01/20941; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		202,79
12/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 517/2025 - NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			98,76
12/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 517/2025			1,20
TOTAL		8.071,33	8.071,33	7.868,54
SALDO A PAGAR				202,79

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/03/2025	18,82	253/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/04/2025	40,85	679/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/06/2025	33,58	1003/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/06/2025	1,20	1032/2025	Lançada
TOTAL		94,45