Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 385/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.
0,00
8.071,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 385/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.
8.071,33
20/02/2025
Conforme DANFE Nº 1/16922; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
1.566,80
13/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 517/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
1.547,98
13/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 517/2025
18,82
TOTAL
8.071,33
1.566,80
1.566,80
SALDO A PAGAR
6.504,53
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
