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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO ATACADISTA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5170	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4015/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 183/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025.	0,00	4.237,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE E PEDAGOGICO LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4015/2025, EM ANEXO P/ ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO Nº 183/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº23/2025.	4.237,21
TOTAL		4.237,21	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.237,21

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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