| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 5176 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN BACKDROP 190X190 C/ILHOS P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 UN BACKDROP 190X190 C/ILHOS P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 395,00 | ||
| 19/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/9671; REF. EMPENHO 5176/2025 1899 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 395,00 | ||
| 26/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5176/2025 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 1899 | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
