Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5176 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN BACKDROP 190X190 C/ILHOS P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN BACKDROP 190X190 C/ILHOS P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
395,00 |
|
|
| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9671;
REF. EMPENHO 5176/2025
1899 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO |
|
395,00 |
|
| 26/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5176/2025
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 1899 |
|
|
395,00 |
| TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
