SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3993/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. SEC. OBRAS.
0,00
2.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3993/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. SEC. OBRAS.
2.350,00
24/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/165;
REF. EMPENHO 5177/2025
10596 - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG
2.350,00
07/10/2025
Pagamento de Empenho 5177/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.350,00
TOTAL
2.350,00
2.350,00
2.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
