Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5178 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 28,1307 LTS ARLA 32 P/MERCEDES IZU 4H79. |
0,00 |
105,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 28,1307 LTS ARLA 32 P/MERCEDES IZU 4H79. |
105,49 |
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| 17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/107326;
REF. EMPENHO 5178/2025
7239 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG |
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105,49 |
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| 24/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5178/2025
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
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105,24 |
| 24/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5178/2025 |
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0,25 |
| TOTAL |
105,49 |
105,49 |
105,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/09/2025 |
0,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
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0,25 |
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