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Exercício: 2025
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	518	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 384/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.	0,00	48.239,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 384/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.	48.239,81
20/02/2025	Conforme DANFE Nº 1/17111; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		3.777,90
25/02/2025	Conforme DANFE Nº 001/17296; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		9.816,17
19/03/2025	Conforme DANFE Nº 1/17753; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		659,73
20/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 518/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			3.732,57
20/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 518/2025			45,33
24/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 384/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.			9.698,38
24/03/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 518/2025			117,79
03/04/2025	Conforme DANFE Nº 1/18459; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		24.709,58
07/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 384/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.			659,73
07/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 518/2025 - REF. MARÇO/2025 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			651,81
07/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 518/2025			7,92
07/04/2025	NÃO FOI RETIDO O DEVIDO IRRF.			-659,73
16/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 384/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.			24.413,07
16/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 518/2025			296,51
TOTAL		48.239,81	38.963,38	38.963,38
SALDO A PAGAR				9.276,43

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/03/2025	45,33	251/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/03/2025	117,79	324/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/04/2025	7,92	702/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/04/2025	296,51	681/2025	Lançada
TOTAL		467,55