Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 384/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025. |
48.239,81 |
|
|
| 20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/17111; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
3.777,90 |
|
| 25/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/17296; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
9.816,17 |
|
| 19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/17753; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
659,73 |
|
| 20/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 518/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
|
|
3.732,57 |
| 20/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 518/2025 |
|
|
45,33 |
| 24/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 384/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025. |
|
|
9.698,38 |
| 24/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 518/2025 |
|
|
117,79 |
| TOTAL |
48.239,81 |
14.253,80 |
13.594,07 |
| SALDO A PAGAR |
34.645,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
