| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 5182 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CADEADO PAPAIZ 50MM, 1UN LAMPADA LED BULBO 12W 1050 LUMES. P/ ACADEMIA DA SAUDE. | 0,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CADEADO PAPAIZ 50MM, 1UN LAMPADA LED BULBO 12W 1050 LUMES. P/ ACADEMIA DA SAUDE. | 54,00 | ||
| 24/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/100; REF. EMPENHO 5182/2025 10596 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 54,00 | ||
| 07/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5182/2025 JOÃO CLESSIO IANZER - 10596 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
