| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CLESSIO IANZER |
| Número do empenho: | 5188 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 36 un RELE FOTOELETRICO EXATRON, 2un BASE METALICA GIRATORIA P/RELE, 2 un LAMPADA VAPOR SODIO, 2 un REATOR, 1 un CINTA CIRCULAR, 8 un CONECTOR PERFURANTE, 7 un LUMINARIA PUBLICA LED, 10 mt CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO, 10 mt CABO FLEXIVEL 2,5 AZUL p/ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 0,00 | 4.491,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 36 un RELE FOTOELETRICO EXATRON, 2un BASE METALICA GIRATORIA P/RELE, 2 un LAMPADA VAPOR SODIO, 2 un REATOR, 1 un CINTA CIRCULAR, 8 un CONECTOR PERFURANTE, 7 un LUMINARIA PUBLICA LED, 10 mt CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO, 10 mt CABO FLEXIVEL 2,5 AZUL p/ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 4.491,20 | ||
| 24/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/103; REF. EMPENHO 5188/2025 10596 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 4.491,20 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 5188/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.491,20 | ||
| TOTAL | 4.491,20 | 4.491,20 | 4.491,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
