Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 383/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025. |
31.030,63 |
|
|
| 20/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/16921; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
14.363,76 |
|
| 13/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 519/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
|
|
14.191,37 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 519/2025 |
|
|
172,39 |
| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/18462; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
13.890,23 |
|
| 16/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 383/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025. |
|
|
13.723,54 |
| 16/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 519/2025 |
|
|
166,69 |
| TOTAL |
31.030,63 |
28.253,99 |
28.253,99 |
| SALDO A PAGAR |
2.776,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
