Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 383/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.
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31.030,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 383/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 11/2025.
31.030,63
TOTAL
31.030,63
0,00
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SALDO A PAGAR
31.030,63
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
