| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 5191 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20SC MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO. SACOS 25KG.P/ SEC.OBRAS. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 20SC MASSA ASFALTICA USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO. SACOS 25KG.P/ SEC.OBRAS. | 600,00 | ||
| 25/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/136233; REF. EMPENHO 5191/2025 14317 - PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA Sec. De Obras – ROBERTO ZANG | 600,00 | ||
| 07/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5191/2025 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - 14317 | 592,80 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5191/2025 | 7,20 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/10/2025 | 7,20 | Lançada | |
| TOTAL | 7,20 |
