Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5192 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3986/2025, EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FEAS. |
0,00 |
578,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: MATERIAIS EDUCATIVOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3986/2025, EM ANEXO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FEAS. |
578,50 |
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| 17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62702503;
REF. EMPENHO 5192/2025
15242 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO |
|
578,50 |
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| 24/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2025
SILVANIA MARIA FACCO - 15242 |
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578,50 |
| TOTAL |
578,50 |
578,50 |
578,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
