| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 5195 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN QUADRO BRANCO 1,20X2,00 CM P/SEC. EDUCAÇÃO- EMEI NAN GA. | 0,00 | 249,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 UN QUADRO BRANCO 1,20X2,00 CM P/SEC. EDUCAÇÃO- EMEI NAN GA. | 249,90 | ||
| 17/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62692032; REF. EMPENHO 5195/2025 15242 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 249,90 | ||
| 24/09/2025 | Pagamento de Empenho 5195/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 249,90 | ||
| TOTAL | 249,90 | 249,90 | 249,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
