| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIZABETE CARDOSO RAMOS |
| Número do empenho: | 5196 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 EXAME DOCUMENTOS, 1 AVERBAÇÃO PJ S/FINS ECONOMICOS, 5 DIGITALIZAÇÃO, 1 SELOS, 1 ISSQN P/ CPM EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 179,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 EXAME DOCUMENTOS, 1 AVERBAÇÃO PJ S/FINS ECONOMICOS, 5 DIGITALIZAÇÃO, 1 SELOS, 1 ISSQN P/ CPM EMEIEF CASA DA CRIANÇA. | 179,94 | ||
| 19/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1003; REF. EMPENHO 5196/2025 16646 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 179,94 | ||
| 26/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5196/2025 ELIZABETE CARDOSO RAMOS - 16646 | 179,94 | ||
| TOTAL | 179,94 | 179,94 | 179,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
