Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIZABETE CARDOSO RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5196 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 EXAME DOCUMENTOS, 1 AVERBAÇÃO PJ S/FINS ECONOMICOS, 5 DIGITALIZAÇÃO, 1 SELOS, 1 ISSQN P/ CPM EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
179,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 EXAME DOCUMENTOS, 1 AVERBAÇÃO PJ S/FINS ECONOMICOS, 5 DIGITALIZAÇÃO, 1 SELOS, 1 ISSQN P/ CPM EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
179,94 |
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| 19/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1003;
REF. EMPENHO 5196/2025
16646 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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179,94 |
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| TOTAL |
179,94 |
179,94 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
179,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
