Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5197
Data de lançamento:
18/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER RICOH SP3710 6.4K COMP, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON PRETA, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON CIANO, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON AMARELO P/SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER RICOH SP3710 6.4K COMP, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON PRETA, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON CIANO, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON AMARELO P/SEC. EDUCAÇÃO.
790,00
19/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/010409;
REF. EMPENHO 5197/2025
14934 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
790,00
26/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5197/2025
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
