| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5197 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER RICOH SP3710 6.4K COMP, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON PRETA, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON CIANO, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON AMARELO P/SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 UN CARTUCHO TONER RICOH SP3710 6.4K COMP, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON PRETA, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON CIANO, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA, 2 UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON AMARELO P/SEC. EDUCAÇÃO. | 790,00 | ||
| 19/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/010409; REF. EMPENHO 5197/2025 14934 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 790,00 | ||
| 26/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5197/2025 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 | 790,00 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
