| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS ANTONIO SABEDOT |
| Número do empenho: | 5198 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE NONOAI-RS NO DIA 24/08/2025 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE VOLEI PARA APRTICIPAR DE JOGO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº426. | 0,00 | 41,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE NONOAI-RS NO DIA 24/08/2025 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE VOLEI PARA APRTICIPAR DE JOGO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº426. | 41,80 | ||
| 18/09/2025 | Conforme Outros Nº 426; REF. EMPENHO 5198/2025 3029 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO | 41,80 | ||
| 24/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2025 LUIS ANTONIO SABEDOT - 3029 | 41,80 | ||
| TOTAL | 41,80 | 41,80 | 41,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
