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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIS ANTONIO SABEDOT

Dados do Empenho

Número do empenho:	5198	Data de lançamento:	18/09/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE NONOAI-RS NO DIA 24/08/2025 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE VOLEI PARA APRTICIPAR DE JOGO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº426.	0,00	41,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2025	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE NONOAI-RS NO DIA 24/08/2025 PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE VOLEI PARA APRTICIPAR DE JOGO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº426.	41,80
18/09/2025	Conforme Outros Nº 426; REF. EMPENHO 5198/2025 3029 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO		41,80
24/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2025 LUIS ANTONIO SABEDOT - 3029			41,80
TOTAL		41,80	41,80	41,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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