Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 382/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 09/2025.
0,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 382/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 09/2025.
1.440,00
24/03/2025
Conforme DANFE Nº 003/10631; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
900,00
28/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 520/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
900,00
TOTAL
1.440,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
540,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
