3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS NO DIA 10/09 A 14/09/2025 PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO SOBRE FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA AGENTES PUBLICOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 437.
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245,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL-RS NO DIA 10/09 A 14/09/2025 PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO SOBRE FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA AGENTES PUBLICOS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 437.
245,50
18/09/2025
Conforme Outros Nº 437;
REF. EMPENHO 5200/2025
10894- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI
245,50
24/09/2025
Pagamento de Empenho 5200/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
245,50
TOTAL
245,50
245,50
245,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
